Estado de Gastos
| Año 2021 | Año 2022 | % | ||
|---|---|---|---|---|
| CAP. 1º | GASTOS DE PERSONAL | 336.291.329 | 340.256.900 | 1,18 |
| CAP. 2º | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 44.397.612 | 48.641.132 | 9,56 |
| CAP. 3º | GASTOS FINANCIEROS | 337.120 | 337.000 | -0,04 |
| CAP. 4º | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.350.287 | 18.192.509 | -10,60 |
| CAP. 6º | INVERSIONES REALES | 89.779.975 | 87.066.709 | -3,02 |
| CAP. 7º | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.080.387 | 7.026.819 | 72,21 |
| CAP. 8º | ACTIVOS FINANCIEROS | 650.000 | 650.000 | 0,00 |
| CAP.9º | PASIVOS FINANCIEROS | 2.600.000 | 2.600.000 | 0,00 |
| TOTAL | 498.486.709 | 504.771.068 | 1,26 |
Imagen
Título
Gráfico contribución por capítulos
Imagen
Título
Participación por Capítulos en el Presupuesto de Gastos Años 2021 y 2022
Comparativa por Capítulos en el Presupuesto de Gastos. Años 2020 a 2022
| Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAP. 1º | GASTOS DE PERSONAL | 324.243.505 | 336.291.329 | 340.256.900 |
| CAP. 2º | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 44.631.588 | 44.397.612 | 48.641.132 |
| CAP. 3º | GASTOS FINANCIEROS | 400.750 | 337.120 | 337.000 |
| CAP. 4º | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.680.952 | 20.350.287 | 18.192.509 |
| CAP. 6º | INVERSIONES REALES | 84.969.042 | 89.779.975 | 87.066.709 |
| CAP. 7º | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.186.000 | 4.080.387 | 7.026.819 |
| CAP. 8º | ACTIVOS FINANCIEROS | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| CAP. 9º | PASIVOS FINANCIEROS | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| TOTAL | 480.361.836 | 498.486.709 | 504.771.068 |
Imagen
Título
Gráfica de barras
Documentos con información económica relativa a gastos
Resumen de Gastos: Centros y Enseñanzas de los Campus de Ceuta y Melilla
| CONCEPTOS | CEUTA | MELILLA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO 1º | |||
| Docentes Funcionarios | 1.977.642 | 2.592.457 | 4.570.099 |
| Docentes Contratados | 2.239.491 | 3.927.304 | 6.166.795 |
| P.A.S. Funcionario | 1.097.506 | 1.471.353 | 2.568.859 |
| P.A.S. Laboral | 147.417 | 135.746 | 283.163 |
| Cargos Académicos | 94.048 | 109.882 | 203.930 |
| Cuota Patronal Seguridad Social | 1.055.519 | 1.660.719 | 2.716.237 |
| TOTAL CAPÍTULO 1º | 6.611.623 | 9.897.460 | 16.509.082 |
| CAPÍTULO 2º | |||
| Vestuario | 847 | 564 | 1.411 |
| Facultad de Educación y del Deporte de Melilla( Estructurales) | 175.728 | 175.728 | |
| Fac. Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla (Estructurales) | 173.779 | 173.779 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla (Estructurales) | 6.817 | 6.817 | |
| Facultad de Educación y del Deporte de Melilla (Créd. Distribuibles) | 26.266 | 26.266 | |
| Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (Créd. Distribuibles) | 43.761 | ||
| Fac. Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla (Créditos distribuibles) | 19.403 | 19.403 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud (Créditos distribuibles) | 22.511 | 16.029 | 38.540 |
| Dietas Reuniones Departamentales | 93.322 | 182.092 | 275.414 |
| Gastos de coordinación | 9.000 | 9.000 | |
| TOTAL CAPÍTULO 2º | 169.441 | 609.678 | 717.358 |
| CAPÍTULO 4º | |||
| Comunidad de Ceuta (Estructurales) | 250.000 | 250.000 | |
| TOTAL CAPÍTULO 4º | 250.000 | 0 | 250.000 |
| TOTAL GASTO | 7.031.063 | 10.507.138 | 17.476.440 |