Información económica relativa a gastos

 

    Año 2021 Año 2022 %
CAP. 1º GASTOS DE PERSONAL 336.291.329 340.256.900 1,18
CAP. 2º GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44.397.612 48.641.132 9,56
CAP. 3º GASTOS FINANCIEROS 337.120 337.000 -0,04
CAP. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.350.287 18.192.509 -10,60
CAP. 6º INVERSIONES REALES 89.779.975 87.066.709 -3,02
CAP. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.080.387 7.026.819 72,21
CAP. 8º ACTIVOS FINANCIEROS 650.000 650.000 0,00
CAP.9º PASIVOS FINANCIEROS 2.600.000 2.600.000 0,00
  TOTAL 498.486.709 504.771.068 1,26
Imagen
Gráfico de quesitos con porcentajes de los diferentes capítulos de gasto
Título
Gráfico contribución por capítulos
Imagen
Gráfico de barras con eje de capítulos y eje con importes de los años 2020 y 2021
Título
Participación por Capítulos en el Presupuesto de Gastos Años 2021 y 2022
Estado de Gastos
    Año 2020 Año 2021 Año 2022
CAP. 1º GASTOS DE PERSONAL 324.243.505 336.291.329 340.256.900
CAP. 2º GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44.631.588 44.397.612 48.641.132
CAP. 3º GASTOS FINANCIEROS 400.750 337.120 337.000
CAP. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.680.952 20.350.287 18.192.509
CAP. 6º INVERSIONES REALES 84.969.042 89.779.975 87.066.709
CAP. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.186.000 4.080.387 7.026.819
CAP. 8º ACTIVOS FINANCIEROS 650.000 650.000 650.000
CAP. 9º PASIVOS FINANCIEROS 2.600.000 2.600.000 2.600.000
  TOTAL 480.361.836 498.486.709 504.771.068

 

Imagen
Gráfica de barras con eje con los capítulos y eje con los importes de los años 2020, 2021 y 2022
Título
Gráfica de barras

 

CONCEPTOS CEUTA MELILLA TOTAL
CAPÍTULO 1º      
Docentes Funcionarios 1.977.642 2.592.457 4.570.099
Docentes Contratados 2.239.491 3.927.304 6.166.795
P.A.S. Funcionario 1.097.506 1.471.353 2.568.859
P.A.S. Laboral 147.417 135.746 283.163
Cargos Académicos 94.048 109.882 203.930
Cuota Patronal Seguridad Social 1.055.519 1.660.719 2.716.237
TOTAL CAPÍTULO 1º 6.611.623 9.897.460 16.509.082
       
CAPÍTULO 2º      
Vestuario 847 564 1.411
Facultad de Educación y del Deporte de Melilla( Estructurales)   175.728 175.728
Fac. Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla (Estructurales)   173.779 173.779
Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla (Estructurales)   6.817 6.817
Facultad de Educación y del Deporte de Melilla (Créd. Distribuibles)   26.266 26.266
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (Créd. Distribuibles) 43.761    
Fac. Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla (Créditos distribuibles)   19.403 19.403
Facultad de Ciencias de la Salud (Créditos distribuibles) 22.511 16.029 38.540
Dietas Reuniones Departamentales 93.322 182.092 275.414
Gastos de coordinación 9.000 9.000  
TOTAL CAPÍTULO 2º 169.441 609.678 717.358
       
CAPÍTULO 4º      
Comunidad de Ceuta (Estructurales) 250.000   250.000
TOTAL CAPÍTULO 4º 250.000 0 250.000
       
TOTAL GASTO 7.031.063 10.507.138 17.476.440